polski english

Faktury

SKARBNICZA MINI-ŚCIĄGA ☺
 
1. Skontaktuj się z Koordynatorem Lokalnym Programu Stałego, pod który podlega akcja.
Wydatki uprzednio nieuzgodnione nie będą rozliczane.
 
2. Podstawą do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów jest poprawnie wystawiona faktura lub rachunek.
Paragony nie będą rozliczane.
 
3. Dane do faktur:
 
a. FAKTURY NA UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
NIP: 777-00-03-104
 
b. FAKTURY NA IFMSA-Poland
 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A
02-007 Warszawa
NIP 521-157-91-52
 
Nie wolno używać skrótów!
Nie należy podpisywać się w miejscu "podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT"
(to nie Wy płacicie za fakturę tylko IFMSA-Poland ;)).
 
4. Z tyłu każdej faktury należy wydrukować/przepisać uzupełniony wzór opisu faktury.
Nieopisane lub błędnie opisane faktury nie będą przyjmowane.
 
a. Przy opisie faktury nie należy używać żadnych skrótów (np. SCORA, LORA)
b. Na fakturze wystawionej na IFMSA-Poland nie wolno używać takich słów jak „prezent”, „podziękowanie”, „nagroda”. Zamiast tego należy napisać „Zakup materiałów na szkolenie/warsztaty/konferencję” ☺
c. Do faktur wystawionych na UMP za upominki, podziękowania, antyramy należy dołączyć listę osób, które je otrzymały.
d. Nie należy również umieszczać w opisie faktury słów „impreza”. Można je zastąpić „spotkaniem integracyjnym” itp. ☺
e. Przy płatności przelewem należy załączyć wydrukowane potwierdzenie przelewu.
 
5. W razie jakichkolwiek pytań śmiało piszcie na maila skarbnik@poznan.ifmsa.pl :)
 
 
 
WZÓR OPISU FAKTURY
 
     
__________________, dnia ____________     
 
Program Stały do spraw__________________________
 
Akcja ________________________________________
 
 
 
Faktura za zakup ____________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
 
na potrzeby akcji organizowanej w dniu__________________________________________________
 
 
 
Proszę o zwrot poniesionych kosztów na konto:
 
_____________________________________________
 
_____________________________________________
 
_____________________________________________
 
_____________________________________________
 
_______________________________
 
(podpis osoby dokonującej zakupu)
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl